根據《政府會計準則》及相關制度要求，按照依法合規、規范流程的原則，我院應對部分長期掛賬應付賬款進行核銷?，F將本次核銷應付賬款的具體情況公告如下：
一、核銷原因
為加強我院內部控制工作，提高財務報表信息質量，根據《政府會計準則》及相關制度要求，對長期掛賬的應付款項逐一核查清理。
二、核銷情況
我院擬對截至2024年12月31日發生的超過的三年以上應付未付賬款項進行清理，梳理發現本次擬核銷應付賬款合計8筆，金額62920元(明細見附件)。本次申請核銷的應付款項形成的主要原因是：上述往來款項賬齡均超過三年，且近三年來相關單位及個人未能對相關往來業務債權債務進行確認。如在公示期內相關單位仍未對往來款項進行確認的，我院擬對上述款項予以核銷，并計入“其他收入”科目，公示期自公告日起5個工作日。
特此公告。
聯系人：財務科 周雨菲 0510-68509065
附件：無錫市第五人民醫院應付賬款掛賬清理明細表
無錫市第五人民醫院
2025年4月15日
附件1
無錫市第五人民醫院應付賬款掛賬清理明細表
單位：元
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序號 |
單位名稱 |
款項內容 |
應付金額 |
具體責任人及聯系方式 |
掛賬時間 |
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1 |
無錫飛爾亞照明電器有限公司 |
電子秤 |
1,650.00 |
周秀琳0510-68509033 |
3年以上 |
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2 |
無錫禾盛醫療器械有限公司 |
全自動免疫印跡儀 |
19,400.00 |
楊小娟0510-68509092 |
3年以上 |
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3 |
無錫中大立康生物科技有限公司 |
蛋白分析儀 |
1,100.00 |
楊小娟0510-68509092 |
3年以上 |
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4 |
無錫建寧醫療器械有限公司 |
藥用振蕩器 |
650.00 |
楊小娟0510-68509092 |
3年以上 |
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5 |
蘇州鴻至多醫療器械有限公司 |
光子治療儀 |
15,000.00 |
楊小娟0510-68509092 |
3年以上 |
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6 |
江蘇高至源醫療設備有限公司 |
脈搏血氧儀、微波治療儀等 |
6,400.00 |
楊小娟0510-68509092 |
3年以上 |
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7 |
無錫佳士客商貿有限公司 |
環乙烷氣體檢測儀 |
9,000.00 |
楊小娟0510-68509092 |
3年以上 |
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8 |
廣東省韶關市漢林藥業有限公司 |
衛生材料款 |
9,720.00 |
楊小娟0510-68509092 |
3年以上 |
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合計 |
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62,920.00 |
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